Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studenci Kolegium ISM mogą ubiegać się o dofinansowanie:

• udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych,
• publikacji naukowej, na etapie jej przygotowania lub druku, jeśli czasopismo lub wydawnictwo, w którym ukaże się publikacja znajduje się na liście czasopism lub wydawnictw punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od możliwości finansowych Kolegium ISM.

Dofinansowanie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych przysługuje studentom biorącym aktywny udział w konferencji (wystąpienie z referatem lub posterem).

Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć przez system USOS wniosek o dofinansowanie działalności naukowej.

Wniosek składa się z kilku części, które należy szczegółowo wypełnić.

1. Nazwa wydarzenia
2. Nazwa własna działania indywidualnego (tytuł referatu/posteru)
3. Termin realizacji działania
4. Krótki opis wydarzenia
5. Zasięg wydarzenia (krajowy/międzynarodowy)
6. Efekt pracy własnej (np. czy referat zostanie opublikowany w monografii/czasopiśmie)
7. Kwota dofinansowania i rodzaj kosztów (np. opłata konferencyjna)

Studenci realizujący wyjazdy związane ze swoją działalnością naukową rozliczają koszty podróży na podstawie zawartej umowy o zwrot kosztów podróży. Umowę sporządza się w Sekretariacie Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Kolegium ISM na dofinansowanie działalności naukowej.

1. Przed wyjazdem – akceptacja i dane do faktury

Jeśli w ramach wyjazdu należy opłacić nocleg lub opłatę konferencyjną, faktura musi być wystawiona na Uniwersytet Śląski.

Zgodnie z nowymi przepisami o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), należy przekazać wystawcy poniższe dane:

• Nabywca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
• NIP: 6340197134
• Ważne – dane uzupełniające (w sekcji „PODMIOT 3” lub w uwagach faktury):
  – SUB-NIP jednostki: 6340197134-38009
  – Imię i nazwisko studenta oraz numer albumu
  – Nazwa, termin i miejsce konferencji (np. „Konferencja Biologów, Kraków, 15-17.05.2026”)

Brak tych danych może utrudnić odnalezienie faktury w systemie.

2. Zasady płatności

Opłata konferencyjna
Regulowana jest przez Uniwersytet.
Podstawą płatności jest faktura z odroczonym terminem płatności lub faktura pro forma wystawiona na UŚ.

Nocleg
Student opłaca nocleg we własnym zakresie i rozlicza go po powrocie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

3. Należności przysługujące studentowi

Diety
Przysługują na pokrycie kosztów wyżywienia.
Jeżeli zapewniono bezpłatne posiłki, dieta ulega pomniejszeniu.

Przejazdy
Zwrot kosztów następuje na podstawie biletów (pociąg, autobus itp.).
Uczelnia nie zwraca dodatkowych opłat za zakup biletu u konduktora.

Nocleg
Zwrot kosztów następuje na podstawie faktury.
W przypadku braku faktury możliwy jest ryczałt – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komunikacja miejscowa
Możliwy jest ryczałt na dojazdy lokalne (20% diety za każdą dobę).

4. Formalności po powrocie

Termin rozliczenia: 14 dni od dnia zakończenia podróży.

Po powrocie z wyjazdu student zobowiązany jest:

• dostarczyć do sekretariatu bilety oraz inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty przejazdu,
• dostarczyć faktury za nocleg (jeżeli nie zostały wystawione w systemie KSeF),
• poinformować o wystawionych fakturach w KSeF (podając datę i kwotę), aby mogły zostać odszukane w systemie.

Na podstawie przekazanych dokumentów sekretariat sporządza „Rachunek kosztów podróży” do podpisu.

Uczelnia nie zwraca prowizji bankowych ani opłat pocztowych związanych z płatnościami.

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów i ich rozliczania udziela Sekretariat Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (KISM).