Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kontrast sun contrast contrast contrast contrast contrast
Czcionka A A A
Wsparcie convenience convenience
search
search
student
home link mobilność Mobilność międzynarodowa Wyjazdy zagraniczne Skierowanie za granicę

Rozliczenie skierowania za granicę

Rachunku kosztów skierowania za granicę do wniosku WS nie wypełnia osoba wyjeżdżająca, a rozliczenia dokonuje biuro danego projektu w przypadkach, gdy:

  • zasady obejmują finansowanie na podstawie stawek ryczałtowych określonych w projekcie,
  • długość pobytu określana jest według procedury zdefiniowanej w tych zasadach,
  • rozliczanie dokonywane jest na podstawie dokumentów określonych w tych zasadach (np. Erasmus+ KA103 i KA107 oraz inne projekty realizowane według zasad Erasmus+ i z odwołaniem do tych zasad).

Samodzielnie zakupione bilety

Zwrot poniesionych kosztów za samodzielnie zakupione bilety następuje po zakończeniu wyjazdu, na podstawie dołączonych do rozliczenia wyjazdu:

  • imiennej faktury wystawionej na osobę wyjeżdżającą
    lub
  • imiennego biletu.

Dokument powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej,
  • numer i datę wystawienia,
  • rodzaj usługi,
  • destynację,
  • klasę biletu,
  • datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia podróży,
  • kwotę należności.

Podróż samochodem prywatnym

Rozliczenie podróży samochodem prywatnym następuje na podstawie Ewidencji przebiegu pojazdu wydrukowanej z SAP.

Ilość kilometrów należy wyliczyć według najkrótszej trasy na internetowej mapie samochodowej google.

Osobie wyjeżdżającej przysługuje w takim przypadku zwrot kosztów w wysokości do 100% kwoty określonej w odpowiednich przepisach prawa (tzw. kilometrówki), jednakże nie więcej niż równowartość 300 EURO.

100% stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego (stan na 27.06.2025r.):

  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł.
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

Inne świadczenia

Inne wydatki poniesione bezpośrednio przez osobę wyjeżdżającą np.: za noclegi, opłaty konferencyjne, są rozliczane na podstawie faktur wystawionych imiennie na osobę wyjeżdżającą.

Jeśli zostały zrobione  przedpłaty przez UŚ należy dostarczyć do 14 dni od dokonania płatności fakturę wystawioną na:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: PL634-019-71-34

Fakturę elektroniczną należy przesłać z mailem źródłowym na adres: brmm@us.edu.pl.

W przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na UŚ osoba wyjeżdżająca składa Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej / wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

return to top