Uniwersytet Śląski w Katowicach

ROZLICZENIA

Na tej stronie dowiesz się jak rozliczyć zakupy realizowane na Wydziale
(dostawy i usługi wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu)

Aby dokonać zakupu drobnych dostaw lub usług

Na podstawie Załącznika nr 2 do Regulaminu Wydział może samodzielnie rozliczać zakupy przedstawiając fakturę wystawioną na Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katalog przedmiotowy stanowi wspomniany załącznik. Są to m.in. usługi drukowania posterów, usługi gastronomiczne, artykuły spożywcze (kawa, herbata, słodycze), drobne artykuły elektroniczne itp., książki, pomoce dydaktyczne i in.. Zakup jest rozliczany na podstawie faktury. Rozliczeniem zajmują się pracownicy Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutów i Biura Organizacyjnego. Wykaz osób znajduje się poniżej.

W związku z KSEF są następujące możliwości otrzymania faktury;

1. wystawca wystawia fakturę na przelew, płatność jest wówczas odroczona, dostawa towaru następuje od razu,
2. wystawca wystawia fakturę proforma, pracownik przedstawia ten dokument do rozliczenia, następuje płatność przez Uczelnię, a następnie dostawa towaru
3. wystawca wystawia fakturę z płatnością gotówkową, lecz wcześniej pracownik wnioskuje o przyznanie zaliczki i płaci za towar środkami przekazanymi przez Uczelnię

SUBNIPY

W związku ze wejściem KSEF i obrotem wyłącznie elektronicznym, wszystkie faktury wystawione na Uniwersytet Śląski będą docelowo spływały w jedno miejsce w Rektoracie. Uczelnia przygotowała zestaw tzw. subnipów na podstawie których będzie można zidentyfikować kto dokonał zakupu i jakie jest źródło finansowania.

ZALECENIA

Podczas dokonywania zakupu koniecznie podaj subnip oraz swoje imię i nazwisko, tak, aby te dane znalazły się na fakturze. Poproś o zwizualizowaną wersje faktury i przedstaw ją osobie rozliczającej.

• jeśli realizujesz zakup ze środków subwencji badawczej (MPK instytutu i zfin00001020) podaj subnip instytutu
• jeśli realizujesz zakup z innego źródła finansowania podaj subnip lokalizacji (tzw. CRZ)