Aktualności (wyjazdy zagraniczne)
Od 17.04.2025r do zwrotu kosztów przejazdu za korzystanie z samochodu osobowego niebędącego własnością uczelni (dla wyjeżdżających i przyjeżdżających) obowiązują nowe stawki za 1 km:
- samochód o poj. do 900 cm3– 0,36 zł/km;
- samochód o poj. pow. 900 cm3 – 0,46 zł/km.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.04.2025 (piątek) biuro BRMM będzie pracować w trybie pracy zdalnej, dostępni pod e-mailem brmm@us.edu.pl
Za utrudnienia przepraszamy.
Przypominamy o konieczności umieszczania oryginalnych podpisów na dokumentach przekazywanych do BRMM.
Nie są akceptowane skany czy podpisy elektroniczne.
Trwają prace nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających na stosowanie podpisów zaufanych, kwalifikowalnych i innych.
Przypominamy, iż do wypłaty zaliczki / listy płatniczej zalecane jest podawanie numeru konta walutowego (wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela konta). W takim wypadku prosimy o zaznaczenie właściwej pozycji na wniosku o wyjazd za granicę.
W przypadkach gdy osoba wyjeżdżająca nie posiada konta w walucie przypisanej do kraju zgodnie z rozporządzeniem – najkorzystniejszym wyborem jest podanie konta prowadzonego w złotówkach (jak wynagrodzenie). Pozwala to uniknąć podwójnego przewalutowania.
Przypominamy o konieczności uzupełnienia na wnioskach (wyjazdowych i przyjazdowych) pełnej nazwy projektu, z którego mobilność jest realizowana. W razie możliwości prosimy o uzupełnienie też numeru umowy projektu.
W związku z koniecznością raportowania wyjazdów pod kątem równouprawnienia, prosimy o zaznaczanie na wnioskach wyjazdowych i przyjazdowych płci osób (zgodnie z dokumentami urzędowymi), których imię i nazwisko nie wskazuje na to jednoznacznie.
Przypominamy, iż konieczne jest dostarczanie poprawnie wystawionych faktur do przedpłat (np. za opłatę konferencyjną, noclegi) do 14 dni od daty płatności. W przypadku gdy wystawiona jest faktura elektroniczna, należy przekazać ją na adres: brmm@us.edu.pl wraz z opisem kogo ona dotyczy. Jeśli wystawca odmawia wystawienia faktury, należy też taką wiadomość przekazać do BRMM.
Przypominamy, iż Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako jednostka publiczna, nie ma możliwości rozliczania usług gastronomicznych na fakturach. Jeśli na fakturze za opłatę konferencyjną lub nocleg, wystawca wyszczególni kwotowo posiłek – Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowej potrąci taką kwotę z faktury, lub wystawi notę obciążeniową na osobę wyjeżdżającą (w zależności od sposobu zapłaty).
Prosimy o podawanie terminów zapłaty do płatności realizowanych przez UŚ (opłaty konferencyjne, szkoleniowe, noclegi itp.)
Przypominamy o konieczności wpisywania albo symbolu literowego jednostki zgodnie z zarządzeniem na 12/2020 Rektora z późn. zm. (https://aktyprawne.us.edu.pl/d/170/5/) albo pełnej nazwy jednostki (wydział/ instytut) osoby wyjeżdżającej, na wnioskach wyjazdowych.