Zasady ogólne rozliczania wyjazdów za granicę
Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zakończenia wyjazdu rozliczyć jego koszty w części I Rachunku kosztów polecenia wyjazdu służbowego do wniosku WP lub Rachunku kosztów skierowania za granice do wniosku WS .
Rachunek kosztów z wymaganymi załącznikami, np.: fakturami, rachunkami, kartami pokładowymi, biletami należy przekazać osobie obsługującej mobilności międzynarodowe na wydziale lub w innej jednostce. W przypadku podróży samochodem prywatnym należy również przekazać dane do Ewidencji przebiegu pojazdu.
Rozliczeniu podlegają wszystkie wyjazdy.
Wyjazdy w ramach projektów finansowanych ze środków międzynarodowych podlegają zasadom określonym we właściwych umowach.
Nie podlegają rozliczeniu w Biurze Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych wyjazdy w ramach programów międzynarodowych (np. Erasmus+).
Rozliczenie przedpłat wykonanych przez UŚ
Faktura powinna być wystawiona na:
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP: PL634-019-71-34
Fakturę elektroniczną – plik z mailem źródłowym należy przesłać na adres: brmm@us.edu.pl. W treści maila proszę podać: imię i nazwisko osoby, której dotyczy dokument, kraj docelowy i termin wyjazdu za granicę.
W przypadku problemu z uzyskaniem poprawnie wystawionej faktury, do dokumentu należy dołączyć Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej / wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania.
- dodatkowej opłaty za bilet zakupiony w pociągu u konduktora,
- usług gastronomicznych (z wyjątkiem usług hotelarskich w ramach których zapewniono wyżywienie),
- opłat za przejazd autostradą,
- opłat parkingowych,
- korzystania ze środków komunikacji miejscowej, np. metra,
- taksówek za granicą,
- opłat bankowych i pocztowych poniesionych przez osobę wyjeżdżającą przy dokonywaniu płatności z własnych środków pieniężnych.